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中共九江市紀委 九江市監委2018年部門決算
來源: 發布時間:2019-09-27

  中共九江市紀委 九江市監委

  2018年部門決算

 

  目  錄

 

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

  第四部分 名詞解釋

 

 

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  (一)負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和市委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。  

  (二)依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準設立的黨組(黨委),各縣(市、區)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。  

  (三)在市委領導下,配合市委巡察工作領導小組組織開展巡察工作,指導縣(市、區)黨委、市委有關部門、市直有關單位黨組(黨委)巡察工作,指導市委巡察工作領導小組辦公室的工作。  

  (四)負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、國家監委、省委、省監委和市委關于監察工作的決定,維護憲法法律,依法對市管的行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。  

  (五)依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對市管的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。  

  (六)負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。  

  (七)負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;組織協調起草、修訂全市紀檢監察工作制度規定及規范性文件,對有關機關、部門起草的規范性文件草案提出意見。  

  (八)負責組織協調全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作,督促有關單位做好相關工作。  

  (九)根據干部管理權限,負責紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好市紀委市監委派駐(出)機構、縣級紀檢監察機關、市管企事業單位和省市共管高校紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導紀檢監察系統干部教育培訓工作等。  

  (十)完成省紀委省監委和市委交辦的其他任務。

  二、部門基本情況

  市紀委共有預算單位 1個,包括局本級和 0個所屬二級預算單位。編制人數 234人,其中:行政編制209人、參公14人,全額撥款事業編制 11人;實有人數199人,其中:在職人數164人,包括行政人員154人、全額撥款事業人員10 人;離休人員 2人;退休人員 33人。

  

  第二部分 2018年度部門決算表

  (網頁鏈接:2018年部門決算表

  

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計13701.95萬元,其中年初結轉和結余2916.15萬元,較2017年增加6425.87萬元,增長46.89%;本年收入合計10785.79萬元,較2017年增加5848.77萬元,增長54.22%,主要原因是:一是人員增加;二是增加九江市干部廉政教育管理中心項目建設款。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入10652.97萬元,占98.77%;其他收入132.82萬元,占1.23%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計13701.95萬元,其中本年支出合計6048.41萬元,較2017年增加1688.48萬元,增長27.92%,主要原因是:一是人員增加;二是增加九江市干部廉政教育管理中心項目建設款支出。年末結轉和結余7653.53萬元,較2017年增加4737.38萬元,增長61.89%,主要原因是:九江市干部廉政教育管理中心項目建設款結轉。

  本年支出的具體構成為:基本支出3877.43萬元,占64.11%;項目支出2170.98萬元,占35.89%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為11946.97萬元,決算數為6048.41萬元,完成年初預算的50.63%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為11510.98萬元,決算數為5555.51萬元,完成年初預算的48.26%,主要原因是:九江市干部廉政教育管理中心項目工程款按合同及工程進度支付,尚有結余。

  (二)社會保障和就業支出年初預算數為237.31萬元,決算數為269.31萬元,完成年初預算的113.48%,主要原因是:人員增加。

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為79.47萬元,決算數為89.44萬元,完成年初預算的112.55%,主要原因是:人員增加。

  (四)住房保障支出年初預算數為119.21萬元,決算數為134.16萬元,完成年初預算的112.54%,主要原因是:人員增加。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5738.37萬元,其中:

  (一)工資福利支出2411.57萬元,較2017年增加847.88萬元,增長54.22%,主要原因是:人員增加。

  (二)商品和服務支出481.58萬元,較2017年減少76.05萬元,下降13.64%,主要原因是:經費節約開支。

  (三)對個人和家庭補助支出892.03萬元,較2017年減少197.96萬元,下降18.16%,主要原因是:2017年度存在部分特殊經費補助支出,2018年度未支出(如因公務用車改革,解聘駕駛員經濟補償費用)。

  (四)其他資本性支出92.26萬元,較2017年增加68.75萬元,增長292.43%,主要原因是:一是新購辦公設備、軟件費用;二是更新公務用車一臺。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為134.00萬元,決算數為105.11萬元,完成預算的78.44%,決算數較2017年增加28.66萬元,增長37.49%,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為10.00萬元,決算數為0萬元,決算數較2017年持平。

  (二)公務接待費支出年初預算數為40.00萬元,決算數為24.09萬元,完成預算的60.23%,決算數較2017年基本持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為84.00萬元,決算數為81.03萬元,完成預算的96.46%,決算數較2017年增加29.40萬元,增長56.94%。主要原因是:一是更新公務用車一臺;二是公務用車隨著使用年限增長,運行維護費用增加。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2018年度機關運行經費支出573.84萬元,較2017年減少7.3萬元,下降0.13%,主要原因是:經費節約開支。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額92.26萬元,其中:政府采購貨物支出92.26萬元。授予中小企業合同金額92.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額92.26萬元,占政府采購支出總額的100%。

  八、國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛30輛,其中,執法執勤用車30輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  九、預算績效情況說明

  根據財政預算管理要求,本部門組織了2018年度一般公共預算項目支出績效自評、項目績效運行監控和整體支出績效評價,該評價項目為涉密項目,故不予公開。

  

  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (四)上年結轉和結余:包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  (二)紀檢監察事務:反映紀檢、監察方面的支出。

  (三)行政運行:行政單位的基本支出。

  (四)其他紀檢監察事務支出:反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。

  (五)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (六)行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出

  (七)歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  (八)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

  (九)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (十)三公經費支出:公務接待、公務用車運行維護以及因公出國(境)費用支出。

  (十一)機關運行經費支出:為保證機關正常運行,而發生的商品和服務支出。

  

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